1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-151-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4199-9-E210 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4199-9-E210 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 140381,5 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA C&V LTDA Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA CASTILLO Y VARGAS LTDA. R.U.T. 76.073.718-6 Sucursal CONSTRUCTORA C&V LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 7 Unidad MUEBLES ARCHIVADOR DE FICHAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS , SE ENCUENTRAN COMO ADJUNTO.-   $ 105.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.850 $ 738.850

Total Neto	$ 738.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.382
TOTAL OC	$ 879.232