1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-21-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2013 Nombre de la Orden de Compra CONSUMOS POLICLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 9319,69 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 15   (18879) DESODORANTE AMBIENTAL HAZE LAVANDA 34 119553 (18879) DESODORANTE AMBIENTAL HAZE LAVANDA 34 ; Código: 81213;Región : X $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.575 $ 13.575 42132102 Cubrecamillas 7   (27456) TOALLA DE PAPEL ELITE SABANILLA 2 ROLLOS 50 CM x 48 M 29493 (27456) TOALLA DE PAPEL ELITE SABANILLA 2 ROLLOS 50 CM x 48 M; Código: 12547;Región : X $ 4.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.113 $ 29.113 47131803 Desinfectantes domésticos 9   (211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 211308 (211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL ; Código: 16906;Región : X $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.363 $ 6.363

Total Neto	$ 49.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.320
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 58.371