1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-22-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES POLIMONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 8284 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 2 Caja SUTURA 4.0 SEDA NEGRA NO ABSORBIBLE ESTERIL. CÓDIGO LICITACIÓN C17. SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA N? 4.0 (AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA 25mm.) HR25 NO ABSORBIBLE ESTERIL $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 42291613 Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúr 1 Caja HOJA BISTURI N° 15. CÓDIGO LICITACIÓN C13. HOJA DE BISTURI No.15 $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600

Total Neto	$ 43.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.284
TOTAL OC	$ 51.884