1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-241-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4199-37-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4199-37-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 23279,18 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PENTADENT Razón Social CLAUDIA EUGENIA BALBONTIN KRUMMENAKER R.U.T. 8.024.153-4 Sucursal PENTADENT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152457 Kits de cementado dental 2 Unidad Cemento universal autoadhesivo Relyxs U 100 3M o similar.   $ 58.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.478 $ 117.478 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 4 Unidad Alcohol etilico 95% envase de 1 litro.   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044

Total Neto	$ 122.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.279
TOTAL OC	$ 145.801