1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-244-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Aviso en Diario Llanquihue postulación Abogado y Enfermera. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 76789,944 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Fechas a Publicar el aviso. La orden de compra se envía con 2 publicaciones para que el aviso sea publicado en 2 fechas distintas: 04 de Diciembre de este año. 15 de Enero del 2012. Se solicita enviar la factura a la brevedad (de forma electrónica de ser posible). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 2   (376249) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO EL LLANQUIHUE DE PUERTO MONTT 378500 (376249) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO EL LLANQUIHUE DE PUERTO MONTT; Código: -;Región : X ;SERVICIO POR $ 100,000(2) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(4120) $ 204.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.240 $ 408.240

Total Neto	$ 408.240
Descuento	$ 4.082
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.790
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 480.948