1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-26-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 167,276 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-13-LP11 Banos de agua para material de impresión dental o 4   (946423) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M PUNTAS DE MEZCLA EXPRESS 50 UNIDADES 962460 (946423) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M PUNTAS DE MEZCLA EXPRESS 50 UNIDADES; Código: ;Región : X US$ 35,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 142,40 US$ 142,40 42152428 2239-13-LP11 Resinas de relleno directo 20   (946431) COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT FLOWABLE X 2 JERINGAS DE 2 GRS. C/U EN TONO A3 UNIDAD 962468 (946431) COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT FLOWABLE X 2 JERINGAS DE 2 GRS. C/U EN TONO A3 UNIDAD; Código: ;Región : X US$ 36,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 738,00 US$ 738,00

Total Neto	US$ 880,40
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 167,28
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.047,68