1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-261-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Material Dental para el Policlinico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 34800,343 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151639 Espátulas dentales 9 Unidad no definida Espatulas para composite teflon HU-FRIEDY C/U Espatulas para composite teflon HU-FRIEDY C/U $ 12.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.019 $ 116.017 42152457 Kits de cementado dental 1 Caja 3M PROMO N°12 KIT INTRO PROTEMP 4 A2 CON PISTOLA. 3M PROMO N°12 KIT INTRO PROTEMP 4 A2 CON PISTOLA. $ 67.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.143 $ 67.143

Total Neto	$ 183.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.800
TOTAL OC	$ 217.960