1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-44-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4199-4-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4199-4-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR RENE SEGUNDO GONZALEZ MANCILLA Razón Social OSCAR RENE SEGUNDO GONZALEZ MANCILLA R.U.T. 7.151.871-K Sucursal OSCAR RENE SEGUNDO GONZALEZ MANCILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111501 Recepciones modulares 1 Unidad Remodelación Mesón de atención de público, de 372 x 70 cms., en melamina almendra 18 mm., borde cubierta pino Oregón 5 x 7 cms. y descanso en pino Oregón de 9 x 5 cms., que incluya canalización eléctrica para 3 módulos. Los trabajos se realizaran según las especificaciones técnicas expresadas dentro de la misma licitación, cumpliendo con todas los requerimientos técnicos solicitados en las bases y la visita a terreno. $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600