1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-63-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES POLIMONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 12891,5 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOIMPORT LIMITADA Razón Social TECNOIMPORT LIMITADA R.U.T. 78.411.600-K Sucursal TECNOIMPORT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151635 Expulsores dentales de saliva o aparatos de succió 50 Paquete EYECTORES DESECHABLES P/SALIVA PAQUETE DE 100 UNIDADES. EYECTORES DESECHABLES P/SALIVA $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.850 $ 67.850

Total Neto	$ 67.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.892
TOTAL OC	$ 80.742