1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-68-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4199-4-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4199-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 950 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conreden Ltda. Razón Social CONTROLADORA DE RESIDUOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 76.294.490-1 Sucursal Conreden Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y ELIMINACION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINACION EN EL POLICLINICO NAVAL PUERTO MONTT.-   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 5.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950
TOTAL OC	$ 5.950