1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-71-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN TECHO POLICLÍNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 75874,79 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Soinko Razón Social MAURICIO HUMBERTO SOTO REYES R.U.T. 14.437.428-2 Sucursal Constructora Soinko Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad REPARACIÓN DAÑOS PRODUCIDOS POR LLUVIAS EN POLICLINICO MÉDICO DENTAL PTO. MONTT, UBICADO AL INTERIOR BASE NAVAL PTO. MONTT, DIEGO PORTALES 2300, PTO. MONTT.(VALOR EQUIVALENTE A 20 UF DEL DEDUCIBLE QUE EL POLICLÍNICO DEBE PAGAR.) REPARACIÓN DAÑOS PRODUCIDOS POR LLUVIAS EN POLICLINICO MÉDICO DENTAL PTO. MONTT, UBICADO AL INTERIOR BASE NAVAL PTO. MONTT, DIEGO PORTALES 2300, PTO. MONTT.(VALOR EQUIVALENTE A 20 UF DEL DEDUCIBLE QUE EL POLICLÍNICO DEBE PAGAR.) $ 399.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.341 $ 399.341

Total Neto	$ 399.341
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.875
TOTAL OC	$ 475.216