1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-76-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4199-19-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas - COMPRA PARA CLINICAS DENTALES DELPOLICLINICOO NAVAL DE PUERTO MONTT. - FACTURAR A: POLICLINICO DE LA ESTACIÓN NAVAL DE PUERTO MONTT. RUT 61.978.510-K AVDA.DIEGO PORTALES Nº2300, PUERTO MONTT. Proveniente de Licitación 4199-19-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 2718,9 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291706 Fresas GATES 32/3 MANI/JAPON cj x 6 Uds 3 Caja Fresas GATES 32/3 MANI/JAPON cj x 6 Uds FRESA GATES Nº3. $ 4.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.310 $ 14.310

Total Neto	$ 14.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 2.719
TOTAL OC	$ 17.029