1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-79-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2015 Nombre de la Orden de Compra CHILEXPRESS MES DE JUNIO DE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 26016,32 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chilexpress S.A. Razón Social CHILEXPRESS S A R.U.T. 96.756.430-3 Sucursal Chilexpress S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 2239-14-lp13 Servicios de entrega postal nacional 1   (1035111) COURIER NACIONAL - ENCOMIENDA 48 HORAS 50 KG MAXIMO 1055197 (1035111) COURIER NACIONAL - ENCOMIENDA 48 HORAS 50 KG MAXIMO; Código: ;Región : X ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(428) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(3) ;SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 136.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.928 $ 136.928

Total Neto	$ 136.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.016
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 162.944