1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-81-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4199-14-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar a "POLICLINICO ESTACION NAVAL DE PUERTO MONTT" Rut. : 61.978.510-k Av. Diego Portales 2300 Puerto Montt Proveniente de Licitación 4199-14-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna -1 Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 701000210 DETERGENTE ANIOSYME DLT PLUS (5 LITROS) ver anexo 3 Galón 701000210 DETERGENTE ANIOSYME DLT PLUS (5 LITROS) ver anexo DETERGENTE ENZIMATICO ASEPTI-ZYME O EQUIVALENTE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250