1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-82-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4199-2-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4199-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna * Impuesto 162058,6 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construman Razón Social TAMARA ESTER MANCILLA MUNOZ R.U.T. 15.299.224-6 Sucursal construman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad HABILITACION BOX GINECOLOGIA EN POLICLINICO NAVAL DE PUERTO MONTT EN Va ZONA NAVAL   $ 852.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.940 $ 852.940

Total Neto	$ 852.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.059
TOTAL OC	$ 1.014.999