1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-97-CM06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico * FACTURAR A: POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT RUT 61.978.510-K AVDA. DIEGO PORTALES 2300 FONO 65-438016/438000 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 , Puerto Montt, PUERTO MONTT, Región de los Lagos , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 4826 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUSTINGSONS S.A. Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 80.570.900-6 Sucursal LUSTINGSONS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131829 DESINFECTANTE VIM BANO ENVASE ECONOMICO 1 L DESINFECTANTE LIQUIDO BANO 25 Unidad DESINFECTANTE VIM BANO ENVASE ECONOMICO 1 L DESINFECTANTE LIQUIDO BANO Código: ;Región : X $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400

Total Neto	$ 25.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 4.826
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 30.226