1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-110-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION,REPUESTOS,SUMINISTROS,MANT.VEH.MUN.-EDU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DAEM Nº15304(20-03-07)REPARACION BUS LN-1023, LICITACION Nº4201-14-LP07, DECRETO EXENTO Nº274(30-01-07).- Proveniente de Licitación 4201-14-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 Comuna -1 Impuesto 122284 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Comercial Larco y Cía. Ltda. R.U.T. 77.690.240-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión REPARACION BUS PATENTE NºLN-1023, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA EN ARCHIVO. $ 643.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.600 $ 643.600

Total Neto	$ 643.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.284
TOTAL OC	$ 765.884