Orden de Compra. Nº4201-11752-SE08 "MATERIALES PARA REALIZAR TERMINACIONES EN OFICINAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-11752-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REALIZAR TERMINACIONES EN OFICINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipales
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Mukarker
Razón Social MARIO ALEJANDRO MUKARKER MUKARKER
R.U.T. 6.958.883-2
Sucursal Ferreteria Mukarker
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad no definidaGALON ESMALTE BLANCO AL AGUA.-GALON ESMALTE BLANCO AL AGUA $ 10.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidaBROCHAS DE 2"BROCHAS DE 2" $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
31161801
Chapas de seguridad6Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO DE 7".-RODILLO CHIPORRO DE 7".- $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.080
31211904
Brochas3Unidad no definidaCHAPAS DE PUERTA TIPO DORMITORIO CON LLAVE.-CHAPAS DE PUERTA TIPO DORMITORIO CON LLAVE.- $ 12.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.610 $ 38.610
31211504
Pinturas de cobertura3LataLATAS DE PASTA MURO.-LATAS DE PASTA MURO.- $ 12.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.290 $ 37.290
31211501
Pinturas al esmalte1LataLATA DE GRANOLATE (GRANO 10).-LATA DE GRANOLATE (GRANO 10).- $ 22.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.660 $ 22.660
31211506
Pinturas de látex2LataLATA DE LATEX COLOR MARFIL U OTRO SIMILAR.LATA DE LATEX COLOR MARFIL U OTRO SIMILAR. $ 20.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.960 $ 40.960
Total Neto $ 165.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 165.340

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.