1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-170-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES, REPUESTOS Y MANT.VEH.MUN.EDUC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DAEM Nº2237(07-03-08)REPARACION BUS SZ-5870, LICITACION Nº4201-2-LE08, DECRETO EXENTO Nº333(31-01-08).- Proveniente de Licitación 4201-2-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 Comuna -1 Impuesto 19570 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELA CARMEN RODRIGUEZ CORTES R.U.T. 14.290.611-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión REPARACION BUS 5870, DE ACUERDO A COTIZACION ADJJUNTA.- $ 103.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000

Total Neto	$ 103.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.570
TOTAL OC	$ 122.570