1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-201-TD26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4201-3-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DE ACUERDO A INSTRUCCCIONES DE ASESORIA JURIDICA DEBE FIRMAR EL CONTRATO ANTES DE EMITIR LA ORDEN DE COMPRA. Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIAFI Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2831 CUENTA 215-22-08-011-006-002 del sistema FONDO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 29537815,15 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KRIMAEVENTOS Razón Social CRISTIAN ANDRÉS SILVA AZÓCAR R.U.T. 13.560.249-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KRIMAEVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida SERVICIO DE PRODUCCION FIESTA DE LA CHICHA 2026, EN ESTADIO JULIO RIESCO, LOS DIAS 30 DE ABRIL, 01 Y 02 DE MAYO 2026. Y CONTARA CON LA PARTICIPACION DE ARTISTAS DESTACADOS, ADEMAS DE UNA VARIADA OFERTA DE ACTIVIDADES CULTURALES, GASTRONOMICAS Y COMERCIALES.DECRETO EXENTO 668(21-04-2026)INFORME 4.(17-04-2026). SOLICITUD DIDECO NRO.317. EXPEDIENTE: 8813.   $ 155.462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.462.185 $ 155.462.185

Total Neto	$ 155.462.185
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IVA  19  %	$ 29.537.815
TOTAL OC	$ 185.000.000