1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-213-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4201-53-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4201-53-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 21318 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMASEG LTDA Razón Social EMASEG PROYECTOS DE INGENIERIA, IMPORTADORA Y DIST R.U.T. 76.018.086-6 Sucursal EMASEG LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191506 Discos abrasivos 20 Unidad DISCOS DE CORTES DE 9"   $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200 46181504 Guantes protectores 50 Unidad PARES DE GUANTES DE GOMA (PARA OBRAS)   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 46181504 Guantes protectores 50 Unidad PARES DE GUANTES DE CABRETILLA   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500

Total Neto	$ 112.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.318
TOTAL OC	$ 133.518