1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-260-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-211-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIAFI Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3733 CUENTA 215-22-04-001-001-001 del sistema FONDO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 20755,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CG SpA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CG SPA R.U.T. 78.321.973-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CG SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 20 Pack PACK DE 50 HOJAS CADA UNA DE PAPEL OPALINA LISA BLANCA 220G A4 CURSOR BLANCO   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.240 $ 109.240

Total Neto	$ 109.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.756
TOTAL OC	$ 129.996