1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-345-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4201-154-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIAFI Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 48431,76 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICARR Razón Social RODRIGO AMADOR DAGUERRE NAVARRO R.U.T. 10.065.407-5 Sucursal SERVICARR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida RODAMIENTO CARDAN RODAMIENTO CARDAN $ 24.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 2 Unidad no definida AMORTIGUADORES DELANTEROS AMORTIGUADORES DELANTEROS $ 29.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.704 $ 59.704 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida REPARAR BUJES DELANTEROS REPARAR BUJES DELANTEROS $ 170.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.800 $ 170.800

Total Neto	$ 254.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.432
TOTAL OC	$ 303.336