1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-396-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD DÍA DE LA MADRE CENTRO DIURNO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4202-56-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIAFI Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3135 del sistema fondo municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGUNDO ENRIQUE Razón Social SEGUNDO ENRIQUE AHUMADA PALACIO R.U.T. 11.229.544-5 Sucursal SEGUNDO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 150 Unidad no definida PLATOS DE CARTÓN PARA TORTA PLATOS DE CARTÓN PARA TORTA $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 150 Unidad no definida VASOS DESECHABLES DE CARTÓN VASOS DESECHABLES DE CARTÓN $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad no definida JUGOS DISTINTOS SABORES 1.5 LITROS JUGOS DISTINTOS SABORES 1.5 LITROS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 26.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.000

Justificación de exención de impuesto