1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-402-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2019 Nombre de la Orden de Compra DIMAO/ TALLER MECÁNICO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4202-73-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIAFI Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3145 del sistema fondo municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 13474,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ALEJANDRO Razón Social COMERCIALIZADORA GUADALUPE GAHONA EIRL R.U.T. 76.388.483-k Sucursal PATRICIO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 5 Unidad no definida LIJA DE 100 LIJA DE 100 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad no definida GALÓN ESMALTE SINTÉTICO BLANCO GALÓN ESMALTE SINTÉTICO BLANCO $ 22.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.820 $ 44.820 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Unidad no definida DILUYENTE (LITRO) DILUYENTE (LITRO) $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 31191501 Papeles de lija 5 Unidad no definida LIJA DE 60 LIJA DE 60 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 70.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.475
TOTAL OC	$ 84.395