1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-471-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2018 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INSPECTORES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4202-73-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIAFI Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 86394,1172 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electrovalle Curacaví Razón Social GRUPO HORREO INGENIEROS SPA R.U.T. 76.475.857-9 Sucursal Electrovalle Curacaví Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 2 Unidad no definida LINTERNA FENIX TK65R CON 3200 LUMENES LINTERNA FENIX TK65R CON 3200 LUMENES $ 205.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.764 $ 411.765 39111521 Plafones 1 Unidad no definida FOCO FL10CS PARA 500 MTS. FOCO FL10CS PARA 500 MTS. $ 42.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.941 $ 42.941

Total Neto	$ 454.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.394
TOTAL OC	$ 541.100