1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-520-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES material dia del niño. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4202-68-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIAFI Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Rorro Razón Social MIGUEL DE LA CRUZ CUBILLOS RAMIREZ R.U.T. 5.850.594-3 Sucursal El Rorro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 20 Unidad no definida PINO BRUTO 2X2 PINO BRUTO 2X2 $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600 11121610 Maderas duras 80 Unidad no definida PINO BRUTO 2X1 PINO BRUTO 2X1 $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.960 $ 56.960 30103201 Enrejado de acero 2 Unidad no definida ROLLO MALLA GALLINERO 1X3/4 ROLLO MALLA GALLINERO 1X3/4 $ 38.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.216 $ 76.216

Total Neto	$ 161.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 161.776

Justificación de exención de impuesto