1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-554-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRENDAMIENTO Y MANTENCION FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURA SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA.Nº16091,16092,16090,16093 CUOTA 7/18 J.P.L.,SECRETARIA,CONTABILIDAD Y TRANSITO,LICITACION Nº4201-12-LE07,DECRETO EXENTO Nº833(13-04-07).- Proveniente de Licitación 4201-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA R.U.T. 78.528.060-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras CARGO FIJO ARRIENDO POR FOTOCOPIADORA XEROX SERIE URC 667306,664005,664002,664001 CUOTA 7/18 $ 456.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.544 $ 456.544

Total Neto	$ 456.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 456.544