1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-573-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-159-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Curacaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6573 del sistema FONDO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 96330 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOPEWEN SPA Razón Social ECOPEWEN SPA R.U.T. 77.171.086-7 Sucursal ECOPEWEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101614 Sacos de aire para cargar 30 Unidad MAXISACAS DE MATERIAL 100% POLIPROPILENO TERMO LAMINADO DE ALTA TENACIDAD Y RESISTENCIA, DEL TIPO TUBULAR, CON ASAS EN LAS 4 ESQUINAS, TIPO CROSS CORNER DE CARGA ABIERTA Y FONDO PLANO, CAPACIDAD 1000 KILOS, DE COLOR BLANCO, CON LOGOS INSTITUCIONALES EN CADA CARA DE TAMAÑO 80X80 SE ADJUNTA LOGO   $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.000 $ 507.000

Total Neto	$ 507.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.330
TOTAL OC	$ 603.330

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.208.638-2 Ver adjunto