1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-659-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Material Publicitario para act. Pasamos Ag Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 61750 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Univia Ltda Razón Social SERVICIOS DE CONSTRUCCION, PUBLICIDAD Y TRANSPORTE R.U.T. 76.181.060-k Sucursal Univia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad VOLANTES O FLAYER PUBLICITARIOS VOLANTES O FLAYER PUBLICITARIOS $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 60121905 Lienzos estampables 3 Unidad LIENZOS O PASACALLES LIENZOS O PASACALLES $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.750
TOTAL OC	$ 386.750