1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-670-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2022 Nombre de la Orden de Compra mantenimiento de vehículos municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4202-2-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Curacaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5520 del sistema FONDOS MUNICIPALES . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 15295 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J Y F Razón Social J & F SPA R.U.T. 76.859.224-1 Sucursal J Y F Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 3 Unidad no definida liquido de freno liquido de freno $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad no definida ampolleta H7 de 24 volts. ampolleta H7 de 24 volts $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad no definida ampolletas de H7 de 12 volts ampolletas de H7 de 12 volts $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 80.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.295
TOTAL OC	$ 95.795