1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-817-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BUS MUNICIPAL SZ5869 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4201-8-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 4438,78 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111805 Tensores de correa 1 Unidad CORREA DOBLE CORREA DOBLE $ 13.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.223 $ 13.223 26111805 Tensores de correa 1 Unidad CORREA GEMEL CORREA GEMEL $ 10.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.139 $ 10.139

Total Neto	$ 23.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.439
TOTAL OC	$ 27.801