1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-834-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPAÑIA CHILENA DE COMUNICACIONES PARALLEL S A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4202-25-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIAFI Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5577-CUENTAS-215-22-05-007-001-000 del sistema FONDO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 879497,65 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Parallel Chile S.A. Razón Social COMPANIA CHILENA DE COMUNICACIONES PARALLEL S A R.U.T. 99.588.540-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Parallel Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIREWALL Y TELEFONIA IP-CLOUD,PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI Y DAEM Y SUS DEPENDENCIAS, LICITACION (4202-25-LQ25). CUOTA N°1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIREWALL Y TELEFONIA IP-CLOUD,PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI Y DAEM Y SUS DEPENDENCIAS, LICITACION (4202-25-LQ25). CUOTA N°1 $ 4.628.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.628.935 $ 4.628.935

Total Neto	$ 4.628.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 879.498
TOTAL OC	$ 5.508.433