1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-869-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES EL QUISCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4202-68-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIAFI Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Rorro Razón Social MIGUEL DE LA CRUZ CUBILLOS RAMIREZ R.U.T. 5.850.594-3 Sucursal El Rorro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 6 Unidad no definida ESCOBA RAMA ESCOBA RAMA $ 3.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.860 $ 22.860 47131615 Escobillones 6 Unidad no definida BARREHOJAS 22 DIENTES BARREHOJAS 22 DIENTES $ 4.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.220 $ 29.220 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 5 Unidad no definida SODA CAUTICA SODA CAUTICA $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.890 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad no definida AMPOLLETA LED 7W AMPOLLETA LED 7W $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900

Total Neto	$ 83.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 83.870

Justificación de exención de impuesto