Orden de Compra. Nº4201-873-SE16 "EDUCACIÓN MOVILIZACION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-873-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra EDUCACIÓN MOVILIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4202-52-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIAFI
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 23844,05
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O´Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Arturo
Razón Social Luis Arturo Encina Figueroa
R.U.T. 10.497.228-4
Sucursal Luis Arturo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas10Unidad no definidaAMPOLLETA COLA DE PESCADO 24VAMPOLLETA COLA DE PESCADO 24V $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
39101601
ampolletas halógenas10Unidad no definidaAMPOLLETA COLA DE PESCADO 12VAMPOLLETA COLA DE PESCADO 12V $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
11162123
Tejidos de cinta6Unidad no definidaCINTA AHISLANTECINTA AHISLANTE $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.080 $ 16.080
31201517
Cinta para empaquetar1Unidad no definidaLIMPIA CONTACTO LIMPIA CONTACTO $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
20121007
Equipo para ácido líquido a granel1Unidad no definidaANTICORROSIVO WD-40ANTICORROSIVO WD-40 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
39101601
ampolletas halógenas15Unidad no definidaAMPOLLETA H1 24VAMPOLLETA H1 24V $ 3.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.025 $ 47.025
39101601
ampolletas halógenas15Unidad no definidaAMPOLLETA H1 12VAMPOLLETA H1 12V $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
Total Neto $ 125.495
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.844
TOTAL OC $ 149.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.