1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4201-979-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERES GRUPALES Y SESIONES INDIVIDUALES CDMs Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-873-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIAFI Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9002 del sistema FONDO EXTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 17613 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTINA PAZ REYES ORTIZ Razón Social MARTINA PAZ REYES ORTIZ R.U.T. 20.789.610-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARTINA PAZ REYES ORTIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Tarro TARRO DE CAFÉ 400 GRAMOS TARRO DE CAFÉ 400 GRAMOS $ 12.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.590 $ 12.590 50201713 Bolsitas de te 2 Caja CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS,DOBLE CAMARA CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS,DOBLE CAMARA $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.380 $ 11.380 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 4 Caja BOMBÓN DE CHOCOLATE CON LECHE RELLENO CON CREMA DE MANÍ 15 GRS.(30 UNID.) BOMBÓN DE CHOCOLATE CON LECHE RELLENO CON CREMA DE MANÍ 15 GRS.(30 UNID.) $ 6.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.120 $ 27.120 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Unidad JUGOS DE 2 LITROS, SABORES JUGOS DE 2 LITROS, SABORES $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370 50202310 Agua mineral 60 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS DE 500 ML. AGUA MINERAL SIN GAS DE 500 ML. $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 50202304 Jugos y néctar envasados 24 Unidad JUGOS DE 200 ML. VARIEDAD DE SABORES JUGOS DE 200 ML. VARIEDAD DE SABORES $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440

Total Neto	$ 92.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.613
TOTAL OC	$ 110.313

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto