1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4202-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4202-69-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4202-69-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-000-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J Y F Razón Social J & F SPA R.U.T. 76.859.224-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal J Y F Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad Se requiere disponer de un contrato de suministro de repuestos para vehículos municipales y educacionales, con un o más proveedores de repuestos e insumos para vehículos de la flota municipal y educación. ÍTEM LÍNEA 1 FILTROS Y LUBRICANTES La emisión de la primera orden de compra será por $1 peso con objeto de formalizar la contratación. Sin perjuicio de lo anterior, las órdenes de compra que se emitan en el desarrollo del contrato deberán ser gestionadas por la Unidad técnica $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1