1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4205-109-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO SERVICIO IMPRESION Y COPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4202-18-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 378 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 122555,51 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOPAC Razón Social TOPAC CHILE COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 78.922.640-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TOPAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 12301 Unidad no definida FACTURA N°31533 MES DE MARZO DE 2024 COPIAS BLANCO/NEGRO FACTURA N°31533 MES DE MARZO DE 2024 COPIAS BLANCO/NEGRO $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.632 $ 393.632 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1715 Unidad no definida FACTURA N°31533 MES DE MARZO DE 2024 COPIAS COLOR FACTURA N°31533 MES DE MARZO DE 2024 COPIAS COLOR $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.775 $ 145.775 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2116 Unidad no definida FACTURA N°31196 MES DE FEBRERO DE 2024 COPIAS BLANCO/NEGRO FACTURA N°31196 MES DE FEBRERO DE 2024 COPIAS BLANCO/NEGRO $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.712 $ 67.712 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 446 Unidad no definida FACTURA N°31196 MES DE FEBRERO DE 2024 COPIAS COLOR. FACTURA N°31196 MES DE FEBRERO DE 2024 COPIAS COLOR $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.910 $ 37.910

Total Neto	$ 645.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.556
TOTAL OC	$ 767.585