1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4205-18-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE AMPOLLETAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4202-29-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curacaví R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 20337,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multifiltros Razón Social ACUNA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.036.400-3 Sucursal Multifiltros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172907 Faro de vehículo 3 Unidad no definida AMPOLLETAS 2 CONTACTOS LED ROJAS (PAR X 2) AMPOLLETAS 2 CONTACTOS LED ROJAS (PAR X 2) $ 12.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.735 $ 36.735 25172907 Faro de vehículo 6 Unidad no definida AMPOLLETAS 1 CONTACTO HALOGENA AMARILLAS AMPOLLETAS 1 CONTACTO HALOGENA AMARILLAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 25172907 Faro de vehículo 3 Unidad no definida AMPOLLETAS 1 CONTACTO LED BLANCAS (PAR X 2) AMPOLLETAS 1 CONTACTO LED BLANCAS (PAR X 2) $ 6.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.135 $ 18.135 25172907 Faro de vehículo 6 Unidad no definida AMPOLLETAS H3 LED BLANCAS AMPOLLETAS H3 LED BLANCAS $ 7.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.570 $ 45.570

Total Neto	$ 107.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.338
TOTAL OC	$ 127.378