1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4205-187-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICÓN DE VIVERES PARA EL LICEO BICENTENARIO PRESIDENTE BALMACEDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 554 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avenida Ambrosio O´higgins # 1305 Comuna Curacaví Impuesto 193201,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ambrosio O´higgins # 1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENEW SPA Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA R.U.T. 77.293.249-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENEW SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 2 Caja CAFE SACHET SIMILAR O SUPERIOR A NESCAFE STICK 1.8 G CAJA DE 180 UNIDADES. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS.   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 50201713 Bolsitas de te 5 Caja TE CAJA 20 BOLSAS SIMILAR O SUPERIOR A MILDRED NEGRO CEYLAN. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 Unidad AZUCAR BLANCA 1 KILO. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS.   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 50202301 Agua 1000 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS BOTELLA 500 CC.EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS.   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 50202311 Bebidas 1000 Unidad BEBIDA NORMAL SPRITE LATA 350 CC.EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS.   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 1.016.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.202
TOTAL OC	$ 1.210.052