1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4205-233-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4205-123-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 678 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avenida Ambrosio O´higgins # 1305 Comuna Curacaví Impuesto 187815 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ambrosio O´higgins # 1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Color Planet Razón Social COLOR PLANET SPA R.U.T. 77.155.338-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Color Planet Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211802 Decapantes para pinturas y barnices 4 Tineta PRIMER IMPRIMANTE ASFALTICO IGOL TINETA 16 LT. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON DESCRIPCIÓN Y FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO REQUERIDO.   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.000 $ 272.000 31211504 Pinturas de cobertura 4 Tineta PINTURA ASFALTICA IMPERMEABLE IGOL DENSO TINETA 16 LT. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON DESCRIPCIÓN Y FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO REQUERIDO.   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad RODILLO 18 CM 7" PELO CORTO. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON DESCRIPCIÓN Y FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO REQUERIDO.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 3" MULTIUSO. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON DESCRIPCIÓN Y FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO REQUERIDO.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 30141502 Colchas aislantes 1 Unidad ESPUMA 3 MM CON GOMA EVA Y ALUMINIO, AISLANTE RESISTENTE 1X10 M. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON DESCRIPCIÓN Y FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO REQUERIDO.   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 30103605 Tablas de madera 9 Tira GUARDAPOLVO PINO FINGER NATURAL 14 MM 7X300 CM. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON DESCRIPCIÓN Y FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO REQUERIDO.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500 31201615 Activadores del adhesivo 4 Unidad ADHESIVO DE MONTAJE 370 GR. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON DESCRIPCIÓN Y FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO REQUERIDO.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Galón BARNIZ MARINO BRILLANTE 1 GALON CAOBA, EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON DESCRIPCIÓN Y FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO REQUERIDO.   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 30103605 Tablas de madera 14 Caja PISO FLOTANTE 8 MM ENCINO GREY 122X20 CM 1.92 M2. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON DESCRIPCIÓN Y FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO REQUERIDO.   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000

Total Neto	$ 988.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.815
TOTAL OC	$ 1.176.315