1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4205-331-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO SERVICIO IMPRESION Y COPIADO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4202-18-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1095 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 52219,98 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOPAC Toshiba Chile Razón Social TOPAC CHILE COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 78.922.640-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TOPAC Toshiba Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1316 Unidad no definida COPIAS BLANCO Y NEGRO, FACTURACIÓN MES DE AGOSTO 2024. (FACTURA N°32783) COPIAS BLANCO Y NEGRO, FACTURACIÓN MES DE AGOSTO 2024. (FACTURA N°32783) $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.112 $ 42.112 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2738 Unidad no definida COPIAS COLOR, FACTURACIÓN MES DE AGOSTO 2024. (FACTURA N°32783) COPIAS COLOR, FACTURACIÓN MES DE AGOSTO 2024. (FACTURA N°32783) $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.730 $ 232.730

Total Neto	$ 274.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.220
TOTAL OC	$ 327.062