1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4205-407-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MANTENIMIENTO del sistema FONDOS MANTENIMIENTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avenida Ambrosio O´higgins # 1305 Comuna Curacaví Impuesto 26577,96 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ambrosio O´higgins # 1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DESPACHO ESCUELA ELIECER PEREZ VARGAS RUTA 68 KM 35.5, CURACAVI. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERV INFO Y VTA Y COMER. ART. FERRETERIA AUGUSTO MARCELO CARRASCO E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS, VTA. Y COMER. DE ART. DE FERRETERIA, AUGUSTO MARCELO CARRASCO E.I.R.L. R.U.T. 76.520.661-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERV INFO Y VTA Y COMER. ART. FERRETERIA AUGUSTO MARCELO CARRASCO E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 1 Caja TORNILLOS LENTEJA 8 X 1/2 AUTOPERFORANTE O PUNTA BROCA, EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DESCRIPCION Y FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO REQUERIDO-.   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS DE 4", EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DESCRIPCION Y FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO REQUERIDO-.   $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS DE 3", EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DESCRIPCION Y FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO REQUERIDO-.   $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLOS CORTA GOTERA DE 18", EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DESCRIPCION Y FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO REQUERIDO-.   $ 4.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.024 $ 18.024 40141740 Llaves de combustible 4 Unidad LLAVES DE LAVA MANOS DE 1/2 PULGADAS, EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DESCRIPCION Y FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO REQUERIDO-.   $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600 31211509 Pinturas de imprimación al esmalte 2 Tineta TINETAS BLANCAS DE ESMALTE AL AGUA, EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DESCRIPCION Y FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO REQUERIDO-.   $ 39.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.810 $ 79.810

Total Neto	$ 139.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.578
TOTAL OC	$ 166.462