1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4214-24-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-07-2013 Nombre de la Orden de Compra COLONIAS DE VERANO PTA. ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL PUNTA ARENAS Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Laguna Blanca Impuesto 60672,32 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 734101001 Razón Social CLUB DE CAMPO LENADURA R.U.T. 73.410.100-1 Sucursal 734101001 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221010 Zona de juegos infantiles 1 Unidad no definida Coordinar realización de los servicios con la Sra. Liliana Calisto Mayorga. Servicios de Actividades Recreativas para población infantil de la Zonal Aeroportuaria Austral (10 Hijos de funcionarios). $ 319.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.328 $ 319.328

Total Neto	$ 319.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.672
TOTAL OC	$ 380.000