1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4214-38-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4214-25-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4214-25-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL PUNTA ARENAS Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna * Impuesto 9164,46 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTONIO CUEVAS Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.144.630-0 Sucursal ANTONIO CUEVAS Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad TROFEO PARA GOLEADORA DE FUTBOL   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 49101702 Trofeos 1 Unidad TROFEO PARA GOLEADOR DE FUTBOL   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 49101701 Medallas 20 Unidad MEDALLA DE ORO, PARA PRIMER LUGAR   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680 53102301 Camisetas 2 Juego JUEGO DE ARQUERA (ADJUNTAR FOTO Y COMBINACION DE COLORES), EN TELA PIQUE PANAL.   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.638

Total Neto	$ 48.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.164
TOTAL OC	$ 57.398