1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4214-64-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CAMPING SAN JUAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL PUNTA ARENAS Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDY POINT IMPORTADORA Y EXPORTADORA SA Razón Social SANDY POINT IMPORTADORA Y EXPORTADORA SA R.U.T. 85.946.100-K Sucursal SANDY POINT IMPORTADORA Y EXPORTADORA SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181511 Inodoros 1 Unidad INODORO DEPOSITO - TAPA MOD 6080 INODORO DEPOSITO - TAPA MOD 6080 $ 52.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.990 $ 52.990 30181504 Lavamanos 1 Unidad LAVAMANOS MOD. 32266, INCLUYE LLAVE LAVAMANOS MOD A 5858 1 LAVAMANOS MOD. 32266, INCLUYE LLAVE LAVAMANOS MOD A 5858 1 $ 62.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.800 $ 62.800 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad BASURERO MOD. M108 BASURERO MOD. M108 $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.980 $ 21.980

Total Neto	$ 137.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 137.770

Justificación de exención de impuesto