1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4215-25-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio coctelería para Oficina Bienestar Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2012 Título Descripción Retención del 2% Esta Institución aplica un descuento del 2% del total facturado, según Ley 16.752 art.37 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios generales santa monica ltda. Razón Social SERVICIOS GENERALES SANTA MONICA LIMITADA R.U.T. 76.043.529-5 Sucursal servicios generales santa monica ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Global Servicio de coctelería para ceremonia de premiación estímulo escolar año 2012, de acuerdo a cotización de fecha 25 de Julio del 2012.   $ 137.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.000 $ 137.000

Total Neto	$ 137.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 137.000

Justificación de exención de impuesto