1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4215-29-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4215-3-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4215-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 3610 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2011 Título Descripción Retención del 2% Esta Institución aplica un descuento del 2% del total facturado, según Ley 16.752 art. 37 Lugar de entrega Deberá ser despachado a la Bodega de la Sección Logística del Aeropuerto "El Tepual" de Puerto Montt 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 10 Caja GUANTES LATEX M   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 19.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.610
TOTAL OC	$ 22.610