1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4215-32-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio Alimentación del mes de MARZO 2016.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4215-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONSIDERACIONES.- ESTA INSTITUCIÓN REALIZA UNA RETENCIÓN DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO, SEGÚN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY N° 16.752, ORGÁNICA DE LA D.G.A.C.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alincar Razón Social GONZALO FERNANDO CARCAMO PINTO R.U.T. 10.241.951-0 Sucursal alincar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 40 Unidad no definida Almuerzos P.A.S.M. ($ 1.700).-   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 9 Unidad Refrigerios = $ 400 + 600 = $ 1.000.-   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 90101604 Concesionarios de casino de comida 1604 Unidad Almuerzos = $ 900 + $ 800 = $ 1.700.-   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.443.600 $ 1.443.600

Total Neto	$ 1.515.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.515.200

Justificación de exención de impuesto