1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4215-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4215-20-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4215-20-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 8683 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2009 Título Descripción Lugar de entrega Los materiales deberán ser entregados en la Bodega de la Sección Logística del Aeropuerto "El Tepual" de Puerto Montt Retención del 2% Esta Institución aplica un descuento del 2% del total facturado, según Ley 16.752 art. 37 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 6 Caja Guantes latex XS.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 42132202 Dediles 11 Caja Guantes Látex S.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 42142525 Agujas de irrigación 1 Caja Agujas cortas.   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200

Total Neto	$ 45.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.683
TOTAL OC	$ 54.383